본원(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
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구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 |
합계 | 27,738,158 | 합계 | 27,738,158 |
I. 정부출연금 | 16,009,000 | I. 인건비 | 11,769,618 |
1. 정부출연금 편성 | 16,031,000 | 1. 기본연봉 | 6,480,747 |
2. 정부출연금 대체(△) | △22,000 | 2. 성과연봉 | 2,782,000 |
3. 기타수당 | 775,000 | ||
Ⅱ. 자체수입 | 11,243,117 | 4. 법정부담금 | 1,731,871 |
1. 수탁사업수입 | 10,750,101 | 5. 기관장성과연봉 | |
2. 정부대행사업수입 | 6. 결원인건비 | ||
3. 이자수입 | 59,894 | ||
4. 기타수입 | 411,122 | Ⅱ. 연구사업비 | 13,004,377 |
5. 청사 보증금 및 매각 잔액 | 1. 기관고유사업비 | 2,342,644 | |
6. 연구개발적립금 출연금 대체 | 22,000 | 가.기본연구사업 | 1,014,715 |
나.연구관련사업 | 780,000 | ||
Ⅲ. 전기이월금 | 443,682 | 다.연구지원사업 | 547,929 |
2. 일반사업비 | 2,806,724 | ||
Ⅳ. 융자금회수 | 3. 수탁용역사업비 | 7,664,822 | |
4. 정부대행사업비 | |||
Ⅴ. 차입금 | 5. 청년인턴십운영사업비 | 190,187 | |
Ⅵ. 연구개발적립금 | 42,359 | Ⅲ. 경상운영비 | 2,818,605 |
1. 기본공과금 | 70,027 | ||
2. 자산관리유지비 | 2,233,465 | ||
3. 인력관련경비 | 141,300 | ||
4. 기타운영비 | 373,813 | ||
Ⅳ. 시 설 비 | |||
Ⅴ. 기타 | |||
Ⅵ. 연구개발적립금 | 145,558 | ||